Kế Toán (2 Năm Kinh Nghiệm) Nguyễn Vũ Hoài Trang | ứng viên tìm việc Ngân hàng/Chứng khoán/Đầu tư tại Quảng Nam

Tên trường: Dh Kinh Tế Tp Hcm

Giai đoạn: 2011 -2014

Tên khoa: Cử Nhân Kinh Tế, Chuyên Ngành Kế Toán Kiểm Toán

Địa chỉ: Quảng Nam

Ghi chú học tập: Kế toán doanh nghiệp

Tên trường: Trung Tâm Kế Toán Quốc Gia

Giai đoạn: 2011 -2014

Tên khoa: Kế Toán Thuế Loại Khá

Địa chỉ: Quảng Nam

Ghi chú học tập: kế toán và khai báo thuế trong doanh nghiệp

Tên trường: Dh Khoa Học Tự Nhiên Tp Hcm

Giai đoạn: 2011 -2014

Tên khoa: Tin Học B Loại Giỏi

Địa chỉ: Quảng Nam

Ghi chú học tập: excel, ascess

Tên trường: Đh Kinh Tế Tp Hcm

Giai đoạn: 2012 -2015

Tên khoa: Chuyên Viên Ngân Hàng Hiện Đại

Địa chỉ: Quảng Nam

Ghi chú học tập: Kế toán ngân hàng Thẩm định tín dụng Thanh toán quốc tế Kinh doanh ngoại tệ

Tổ chức: Công Ty Tnhh Điện Tử Tin Học Sao Biển

Giai đoạn: 09/2011 -Hiện nay

Hình thức làm việc:

Chuyên môn: I. BẢO HIỂM - Báo tăng cho nhân viên mới vào đầu tháng báo tăng - Báo giảm chốt sổ cho nhân viên nghỉ việc trước ngày 10 của tháng báo giảm để không bị truy thu BHYT - Điều chỉnh hồ sơ bảo hiểm (nếu cần) - Làm hồ sơ hưởng trơ cấp theo chính sách bảo hiểm (ốm đau, thai sản…) khi có phát sinh II. CÔNG NỢ 1. Công nợ TP: - Nhắc nhở kế toán kho bàn giao phiếu công nợ 1 lần / tuần - Kiểm tra số lượng phiếu , giá trị mỗi phiếu , so sánh Misa để tránh thiếu phiếu, mất phiếu , kiểm tra các phiếu thu để xác nhận các phiếu đã được thu tiền  Ký nhận số lượng phiếu nhận được , ghi chú phiếu thiếu , đánh dấu xác nhận các phiếu đã thu tiền - Phân loại phiếu theo từng đối tượng khách hàng và lưu giữ phiếu cẩn thận - Lên lịch thu công nợ cho từng đối tượng khách hàng dựa theo số ngày công nợ ghi trên phiếu và lịch chi của khách hàng - Theo dõi tuổi nợ, yêu cầu kế toán kho cử người đi thu công nợ theo lịch  nếu kế toán kho không cử được người đi thì sẽ tự đi - Nhận tiền, ghi sổ, cho nhân viên thu công nợ ký xác nhận 2. Công nợ tỉnh: - Theo dõi tuổi nợ trên phần mềm Misa - Gọi điện nhắc nhở tất cả khách hàng có các phiếu đã tới hạn thanh toán vào các buổi chiều, ghi chú câu trả lời của khách hàng, đốc thúc khách hàng thanh toán công nợ theo đúng hẹn đã hứa - Theo dõi tình hình thanh toán công nợ của mỗi khách hàng , ghi nhận vào sổ thu chi, phản ánh lại cho nhân viên kinh doanh nắm rõ , góp ý cho những đơn hàng tiếp theo III. BÁO CÁO 1. Báo cáo bán hàng: - Chia lịch phù hợp để tiến hành làm báo cáo - Rà soát, kiểm tra lại các phiếu trên Misa, nhắc nhở kế toán kho hoàn thành các phiếu nhập hàng , chuyển kho, cân đối kho trong tuần để đảm bảo : + Các phiếu bán hàng đã được ghi sổ + Phiếu ký gởi không được ghi sổ  Phải có phiếu chuyển kho + Phiếu bán hàng ký gởi được ghi sổ  Phải được nhập lại hàng ký gởi - Tiến hành lập báo cáo bán hàng hàng tuần về tốc độ ra hàng và số liệu chính xác tại các kho , đồng thời ra dấu hiệu cảnh báo cho mỗi sản phẩm. 2. Báo cáo ký gởi: - Hàng tuần theo lịch đã chia thống kê lại danh sách hàng đang ký gởi tại các đại lý, cập nhật thông tin mới chính xác. Thông tin được thông kê theo từng đối tượng khách hàng, tên nhân viên chịu trách nhiệm và ngày ký gởi - Hàng tháng thống kê số lượng hàng ký gởi mỗi loại, giá trị tính theo giá bán lẻ của mỗi loại sản phẩm, tổng hợp theo mỗi dòng sản phẩm và tổng hợp chung để thấy được giá trị tổng cộng cuối cùng . Thông tin được tổng hợp theo từng mã hàng - Gởi báo cáo cho những người có quyền và tránh nhiệm xem xét IV. CHẤM CÔNG, TÍNH LƯƠNG: - Hàng tuần theo lịch đã chia, đăng nhập vào Osin để lấy dữ liệu chấm công. - Rà soát, kiểm tra, điều chỉnh để phần mềm có thể đưa ra kết quả chấm công chính xác nhất (so sánh với những ghi chú có được qua việc tự theo dõi hàng ngày) - Xuất báo cáo từ phần mềm để lập bảng chấm công theo từng nhân viên qua từng ngày cụ thể, đánh dấu những chỗ đáng lưu ý. - Gởi bảng chấm công cho tất cả nhân viên qua mail. Tiếp nhận các phản hồi và chỉnh sửa bảng chấm công sau khi thông tin phản hồi được xác nhận - Dựa theo bảng chấm công, báo cáo công nợ nhân viên trên Misa để lập bảng tính lương trình giám đốc ký duyệt - Đi ngân hàng nộp UNC (nếu cần) V. WEDSITE STARFISH.COM.VN - Nắm quyền admin của website starfish.com.vn - Cập nhật sản phẩm mới, tin tức mới, đơn đặt hàng mới - Tư vấn, chăm sóc các khách hàng có nhu cầu qua Yahoo và điện thoại - Tiến hành thực hiện các đơn đặt hàng cho khách hàng VI. MISA: - Nắm quyền admin Misa - Cập nhật tên hàng, khách hàng mới vào hệ thống. - Bỏ ghi phiếu, sửa phiếu, xóa phiếu khi cần - Xuất các loại báo cáo khi cần VII. TÀI CHÍNH: - Lên lịch các khoản chi trong ngày để chuẩn bị tiền mặt - Góp ý kinh doanh, giao nhận quản lý chi phí tốt nhằm giảm chi tối đa - Tổng hợp các khoản thu chi trong ngày  bàn giao số tiền chính xác vào cuối mỗi ngày VIII. QUẢN LÝ NỘI BỘ: - Giúp ban giám đốc quản lý nội bộ - Nhận lệnh và giao việc cho đúng phòng ban chịu trách nhiệm giải quyết - Kiểm tra đôn đốc các công việc đang tiến hành - Nhắc nhở các nhân viên hoàn thành tốt công tác IX. HỔ TRỢ KINH DOANH, KẾ TOÁN THUẾ, BAN GIÁM ĐỐC: - Hỗ trợ nhân viên kinh doanh khi nhân viên kinh doanh bận công tác xa + Nhận đơn đặt hàng từ xa + Lập phiếu bán hàng + Chuyển phiếu lên kho tiến hành đơn hàng + Đốc thúc kho thực hiện đơn hàng và gởi hàng theo đúng yêu cầu - Hỗ trợ KT Thuế khi KT Thuế nghỉ phép: + Nhận phiếu xuất từ kinh doanh + Tra cứu thông tin khách hàng chính xác để xuất hóa đơn tài chính + Bàn giao hóa đơn và phiếu xuất cho nhân viên giao nhận + Tiếp nhận các yêu cầu từ khách hàng liên qua đến hóa đơn chờ giải quyết - Nhận lệnh từ ban giám đốc và tiến hành nhanh chóng, gọn gàng, hiệu quả X. KẾ TOÁN TỔNG HỢP: - Hằng ngày nhập các phiếu thu chi tiền mặt, ngân hàng; phiếu cấn trừ công nợ phát sinh - Nhập phiếu mua hàng theo tờ khai nhập khẩu - Cuối tháng phân bổ các loại chi phí một cách chính xác và hợp lý (chi phí bảo hiểm, chi phí thuê nhà, chi phí khấu hao TSCD và CCDC…) - Kiểm tra báo cáo tài khoản cuối tháng  tiến hành kết chuyển lãi lỗ để xác định kết quả kinh doanh của tháng - Lập các báo cáo theo yêu cầu ban giám đốc XI. NHÂN SỰ: 1. Tuyển nhân sự mới: - Tạo tài khoản tại các trang web tuyển dụng - Đăng tin tuyển dụng khi có nhu cầu - Tìm kiếm hồ sơ ứng cử viên phù hợp - Lên lịch hẹn phỏng vấn ứng cử viên 2. Nhân sự cũ: - Quan sát tính hình hoàn thành công việc, thái độ làm việc, văn hóa ứng xử trong nhân viên để đánh giá hiệu quả cách làm việc - Giúp đỡ, hướng dẫn, nhắc nhở các nhân viên khác khi cần - Đề xuất, kiến nghị ban giám đốc về tình hình nhân sự hiện thời XII. KÝ GỞI: - Hỗ trợ kinh doanh lập hợp đồng ký gởi (phụ lục) đối với những khách hàng ký gởi thông thường - Lập hóa đơn ký gởi. - Bàn giao liên 2 và liên 3 cùng hợp đồng ký gởi (phụ lục) nhân viên giao nhận giao khách - Thu hồi 1 bản hợp đồng (phụ lục) và liên 3 hóa đơn ký gởi để lưu tại phòng kế toán - Lưu trữ hợp đồng (phụ lục) theo từng đối tượng khách hàng. Lưu trữ hóa đơn ký gởi theo thứ tự phát sinh - Theo dõi các hợp đồng sắp hết hạn để tiến hành làm phụ lục gia hạn hợp đồng