Kế Toán Bán Hàng Cổ Thị Anh Thy | ứng viên tìm việc Giày da/Thuộc da tại Hồ Chí Minh

Tên trường: Đại học Tôn Đức Thắng

Giai đoạn: 2013 -2016

Tên khoa: 6

Địa chỉ: Hồ Chí Minh

Ghi chú học tập: Chuyên ngành kế toán

Tên trường: Trường Đại Học Tôn ĐứcThắng

Giai đoạn: 2013 -2016

Tên khoa: 6

Địa chỉ: Hồ Chí Minh

Ghi chú học tập: Kế toán

Tên trường: ĐH Tôn Đức Thắng

Giai đoạn: 2012 -2015

Tên khoa: Đại học

Địa chỉ: Hồ Chí Minh

Ghi chú học tập: Chuyên ngành kế toán

Tên trường: Trường Đại Học Tôn Đức Thắng

Giai đoạn: 2013 -2016

Tên khoa: 6

Địa chỉ: Hồ Chí Minh

Ghi chú học tập: Kế toán

Tổ chức: Công Ty Tnhh Universevn

Giai đoạn: 5-2013 -1-2015

Hình thức làm việc:

Chuyên môn: • Gặp gỡ khách hàng, chào mẫu mới, chụp ảnh mẫu mới lên bảng báo giá gửi cho khách hàng. Nhận đơn đặt hàng bộ phận kinh doanh hoặc qua mail và qua điện thoại trực tiếp từ khách hàng. Quản lý đơn đặt hàng, xem báo cáo số lượng tồn kho nguyên vật liệu, kết hợp cùng bảng định mức vật liệu. Sau đó triển khai kế hoạch sản xuất. Đánh lệnh sản xuất phân bổ cho các bộ phận tiến hành sản xuất sản phẩm theo đơn đặt hàng. Chịu trách nhiệm theo dõi hối hàng để xuất hàng đúng thời hạn giao hàng đã ký trên hợp đồng. • Lập phiếu nhập kho, phiếu xuất kho thành phẩm mỗi ngày. Theo dõi hàng tồn kho, ngày 30 mỗi tháng lập và báo cáo nhập xuất tồn kho thành phẩm. • Ghi nhận và theo dõi công nợ phải thu khách hàng. Từ ngày 1 đến ngày 10 mỗi tháng liên hệ khách hàng thu hồi công nợ. Lập và báo cáo công nợ phải thu khách hàng cho kế toán trưởng vào ngày 25 mỗi tháng.

Tổ chức: Công Ty Tnhh Tm Kỹ Thuật Y Tế Minh Toàn

Giai đoạn: 3-2015 -5-2016

Hình thức làm việc:

Chuyên môn: Hàng ngày nhận các yêu cầu cung cấp hàng hóa của các bệnh viện từ bộ phận kinh doanh. Sau đó kiểm tra hàng tồn kho để tổng hợp lên đơn đặt hàng và gửi mail danh mục hàng hóa cần mua đến các nhà cung cấp xin báo giá. Khi nhận được báo giá của các nhà cung cấp tính toán lựa chọn nhà cung cấp với giá cả phù hợp nhất và lập văn bản đưa lên để Giám Đốc ký duyệt giá mua. Nhận được sự đồng ý về giá mua. Tiến hành gửi mail đơn đặt hàng đến nhà cung cấp, đồng thời nhận và kiểm tra hợp đồng nhà cung cấp chuyển qua trước khi trình Giám Đốc ký. Kiểm tra chất lượng hàng hóa và các giấy tờ hải quan cần thiết khi nhà cung cấp giao hàng đến công ty. Hàng hóa đạt yêu cầu thì ký nhận hóa đơn và ký nháy vào biên bản bàn giao thanh lý hàng hóa trước khi đưa trình Giám Đốc ký. Từ đó ghi nhận công nợ phải trả nhà cung cấp. Hàng hóa được mua về tiến hành làm phiếu nhập kho, phiếu xuất kho và làm thủ tục hồ sơ đi kèm để giao hàng đúng theo yêu cầu đặt hàng của bệnh viện . Hồ sơ gồm: Hợp đồng kinh tế , biên bản bàn giao nghiệm thu, biên bản thanh lý và hóa đơn GTGT. Sau đó ghi nhận công nợ phải thu. Ngày 1 hàng tháng sẽ gửi mail đối chiếu công nợ phải thu đến p.kế toán các bệnh viện và nhận bản công nợ đối chiếu công nợ từ các nhà cung cấp. Nhận ủy nhiệm chi từ ngân hàng để trừ công nợ phải thu vào ngày 5 mỗi tháng. Đến ngày 10 thanh toán công nợ cho các nhà cung cấp. Ngày 15 mỗi tháng làm bảng danh mục hàng hóa chào giá mới đến các bệnh viện, đồng thời cập nhật giá nhập hàng hóa từ các nhà cung cấp. Tiến hành kiểm kê kho hàng hóa từ ngày 20 đến ngày 25 mỗi tháng. Đến ngày 30 lập bảng báo cáo nhập xuất tồn kho, báo cáo công nợ phải thu và công nợ phải trả trình Giám Đốc.

Tổ chức: Công Ty Tnhh Universe Việt Nam

Giai đoạn: 5-2013 -1-2015

Hình thức làm việc:

Chuyên môn: • Gặp gỡ khách hàng, chào mẫu mới, chụp ảnh mẫu mới lên bảng báo giá gửi cho khách hàng. Nhận đơn đặt hàng bộ phận kinh doanh hoặc qua mail và qua điện thoại trực tiếp từ khách hàng. Quản lý đơn đặt hàng, xem báo cáo số lượng tồn kho nguyên vật liệu, báo cáo thử lực vật tư, kết hợp cùng bảng định mức vật liệu và báo cáo tiến trình thử mẫu với khách hàng . Từ đó triển khai kế hoạch sản xuất. Đánh lệnh sản xuất phân bổ cho các bộ phận tiến hành sản xuất sản phẩm theo đơn đặt hàng. • Lập tiến độ xuất hàng và gửi packing list đến khách hàng. Liên hệ với khách hàng để đảm bảo đáp ứng đúng yêu cầu quy cách đóng gói về thùng, hộp, bao bì, tem nhãn. Chịu trách nhiệm theo dõi hối hàng sản xuất để xuất hàng đúng thời hạn giao hàng đã ký trên hợp đồng. Nhận phản ánh của khách hàng trong quá trinh giao hàng về số lượng hàng hóa khi giao hàng cũng như chất lượng hàng hóa sau khi giao hàng. • Lập phiếu nhập kho, phiếu giao hàng thành phẩm mỗi ngày.Theo dõi hàng tồn kho, ngày 30 mỗi tháng lập và báo cáo nhập xuất tồn kho thành phẩm cho kế toán trưởng. • Ghi nhận và theo dõi công nợ phải thu khách hàng. Từ ngày 1 đến ngày 10 mỗi tháng liên hệ khách hàng thu hồi công nợ. Lập và báo cáo công nợ phải thu khách hàng cho kế toán trưởng vào ngày 25 mỗi tháng.

Tổ chức: Công Ty Tnhh Tm Kỹ Thuật Y Tế Minh Toàn

Giai đoạn: 3-2015 -5-2016

Hình thức làm việc:

Chuyên môn: Hàng ngày nhận các yêu cầu cung cấp hàng hóa của các bệnh viện từ bộ phận kinh doanh. Sau đó kiểm tra hàng tồn kho để tổng hợp lên đơn đặt hàng và gửi mail danh mục hàng hóa cần mua đến các nhà cung cấp xin báo giá. Khi nhận được báo giá của các nhà cung cấp tính toán lựa chọn nhà cung cấp với giá cả phù hợp nhất và lập văn bản đưa lên để Giám Đốc ký duyệt giá mua. Nhận được sự đồng ý về giá mua. Tiến hành gửi mail đơn đặt hàng đến nhà cung cấp, đồng thời nhận và kiểm tra hợp đồng nhà cung cấp chuyển qua trước khi trình Giám Đốc ký. Kiểm tra chất lượng hàng hóa và các giấy tờ hải quan cần thiết khi nhà cung cấp giao hàng đến công ty. Hàng hóa đạt yêu cầu thì ký nhận hóa đơn và ký nháy vào biên bản bàn giao thanh lý hàng hóa trước khi đưa trình Giám Đốc ký. Từ đó ghi nhận công nợ phải trả nhà cung cấp. Hàng hóa được mua về tiến hành làm phiếu nhập kho, phiếu xuất kho và làm thủ tục hồ sơ đi kèm để giao hàng đúng theo yêu cầu đặt hàng của bệnh viện . Hồ sơ gồm: Hợp đồng kinh tế , biên bản bàn giao nghiệm thu, biên bản thanh lý và hóa đơn GTGT. Sau đó ghi nhận công nợ phải thu. Ngày 1 hàng tháng sẽ gửi mail đối chiếu công nợ phải thu đến p.kế toán các bệnh viện và nhận bản công nợ đối chiếu công nợ từ các nhà cung cấp. Nhận ủy nhiệm chi từ ngân hàng để trừ công nợ phải thu vào ngày 5 mỗi tháng. Đến ngày 10 thanh toán công nợ cho các nhà cung cấp. Ngày 15 mỗi tháng làm bảng danh mục hàng hóa chào giá mới đến các bệnh viện, đồng thời cập nhật giá nhập hàng hóa từ các nhà cung cấp. Tiến hành kiểm kê kho hàng hóa từ ngày 20 đến ngày 25 mỗi tháng. Đến ngày 30 lập bảng báo cáo nhập xuất tồn kho, báo cáo công nợ phải thu và công nợ phải trả trình Giám Đốc.

Tổ chức: Cty Tnhh Universal

Giai đoạn: 3-2013 -1-2015

Hình thức làm việc:

Chuyên môn: • Gặp gỡ khách hàng, chào mẫu mới, chụp ảnh mẫu mới lên bảng báo giá gửi cho khách hàng. Nhận đơn đặt hàng bộ phận kinh doanh hoặc qua mail và qua điện thoại trực tiếp từ khách hàng. Quản lý đơn đặt hàng, xem báo cáo số lượng tồn kho nguyên vật liệu, báo cáo thử lực vật tư, kết hợp cùng bảng định mức vật liệu và báo cáo tiến trình thử mẫu với khách hàng . Từ đó triển khai kế hoạch sản xuất. Đánh lệnh sản xuất phân bổ cho các bộ phận tiến hành sản xuất sản phẩm theo đơn đặt hàng. • Lập tiến độ xuất hàng và gửi packing list đến khách hàng. Liên hệ với khách hàng để đảm bảo đáp ứng đúng yêu cầu quy cách đóng gói về thùng, hộp, bao bì, tem nhãn. Chịu trách nhiệm theo dõi hối hàng sản xuất để xuất hàng đúng thời hạn giao hàng đã ký trên hợp đồng. Nhận phản ánh của khách hàng trong quá trinh giao hàng về số lượng hàng hóa khi giao hàng cũng như chất lượng hàng hóa sau khi giao hàng. • Lập phiếu nhập kho, phiếu giao hàng thành phẩm mỗi ngày.Theo dõi hàng tồn kho, ngày 30 mỗi tháng lập và báo cáo nhập xuất tồn kho thành phẩm cho kế toán trưởng. • Ghi nhận và theo dõi công nợ phải thu khách hàng. Từ ngày 1 đến ngày 10 mỗi tháng liên hệ khách hàng thu hồi công nợ. Lập và báo cáo công nợ phải thu khách hàng cho kế toán trưởng vào ngày 25 mỗi tháng. - Mức lương: 5.000.000 - Lý do nghỉ việc : bận việc gia đình.

Tổ chức: Kế Toán Bán Hàng Và Nhân Viên Thu Mua

Giai đoạn: 3-2015 -6-2016

Hình thức làm việc:

Chuyên môn: Hàng ngày nhận các yêu cầu cung cấp hàng hóa của các bệnh viện từ bộ phận kinh doanh. Sau đó kiểm tra hàng tồn kho để tổng hợp lên đơn đặt hàng và gửi mail danh mục hàng hóa cần mua đến các nhà cung cấp xin báo giá. Khi nhận được báo giá của các nhà cung cấp tính toán lựa chọn nhà cung cấp với giá cả phù hợp nhất và lập văn bản đưa lên để Giám Đốc ký duyệt giá mua. Nhận được sự đồng ý về giá mua. Tiến hành gửi mail đơn đặt hàng đến nhà cung cấp, đồng thời nhận và kiểm tra hợp đồng nhà cung cấp chuyển qua trước khi trình Giám Đốc ký. Kiểm tra chất lượng hàng hóa và các giấy tờ hải quan cần thiết khi nhà cung cấp giao hàng đến công ty. Hàng hóa đạt yêu cầu thì ký nhận hóa đơn và ký nháy vào biên bản bàn giao thanh lý hàng hóa trước khi đưa trình Giám Đốc ký. Từ đó ghi nhận công nợ phải trả nhà cung cấp và tiến hành lưu trữ hồ sơ, hợp đồng, và các chứng từ. Hàng hóa được mua về tiến hành làm phiếu nhập kho, phiếu xuất kho và làm thủ tục hồ sơ đi kèm để giao hàng đúng theo yêu cầu đặt hàng của bệnh viện . Hồ sơ gồm: Hợp đồng kinh tế , biên bản bàn giao nghiệm thu, biên bản thanh lý và hóa đơn GTGT. Sau đó ghi nhận công nợ phải thu và tiến hành lưu trữ hồ sơ, hợp đồng, và các chứng từ. Ngày 1 hàng tháng sẽ gửi mail đối chiếu công nợ phải thu đến p.kế toán các bệnh viện và nhận bản công nợ đối chiếu công nợ từ các nhà cung cấp. Nhận ủy nhiệm chi từ ngân hàng để trừ công nợ phải thu vào ngày 5 mỗi tháng. Đến ngày 10 thanh toán công nợ cho các nhà cung cấp. Ngày 15 mỗi tháng làm bảng danh mục hàng hóa chào giá mới đến các bệnh viện, đồng thời cập nhật giá nhập hàng hóa từ các nhà cung cấp. Tiến hành kiểm kê kho hàng hóa từ ngày 20 đến ngày 25 mỗi tháng. Đến ngày 30 lập bảng báo cáo nhập xuất tồn kho, báo cáo công nợ phải thu và công nợ phải trả trình Giám Đốc. - Mức lương: 7.000.000 - Lý do nghỉ việc : mức lương không phù hợp.