Kế Toán Đặng Thị Liên | ứng viên tìm việc Tài chính/Kế toán/Kiểm toán tại Hồ Chí Minh

Tên trường: Trường Cao Đẳng Công Thương Tp. Hcm

Giai đoạn: 2010 -2013

Tên khoa: Anh Văn B

Địa chỉ: Hồ Chí Minh

Ghi chú học tập: Đọc, viết, nghe

Tên trường: Trường Cao Đẳng Công Thương Tp. Hcm

Giai đoạn: 2010 -2013

Tên khoa: Vi Tính B

Địa chỉ: Hồ Chí Minh

Ghi chú học tập: Vi tính văn phòng.

Tên trường: Viện Nghiên Cứu Kinh Tế - Tài Chính Tp. Hcm

Giai đoạn: 2010 -2013

Tên khoa: Chuyên Viên Tài Chính Ngân Hàng

Địa chỉ: Hồ Chí Minh

Ghi chú học tập: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Tổ chức: Công Ty Tnhh Vận Tải Việt Đức

Giai đoạn: 10/2010 -03/2011

Hình thức làm việc:

Chuyên môn: 1/ Nợ phải trả: - Thu thập các tài liệu cần thiết cho việc thanh toán. (Thu thập đầy đủ tài liệu từ nhà cung cấp như: hóa đơn, phiếu nhập kho, yêu cầu mua hàng được phê duyệt, phiếu xác nhận chất lượng, đơn đặt hàng…) - Kiểm tra các yêu cầu thanh toán được trình từ các bộ phận khác (khi Nhận được tất cả các tài liệu cần thiết cho việc thanh toán thì kiểm tra xem tài liệu có đầy đủ không, tối thiểu phải có hóa đơn và phiếu nhập kho hoặc các chứng từ, tài liệu tương tự chứng minh rằng nguyên vật liệu, tài sản mua thực sự là tài sản của Công ty). - Xác nhận trên hệ thống kế toán là nhà cung cấp này vẫn chưa được thanh toán. - Trình Kế toán trưởng ký xác nhận vào Phiếu đề nghị thanh toán cho nhà cung cấp.. - Thanh toán cho nhà cung cấp với số tiền tương ứng 2/Nợ phải thu - Kiểm tra sự thống nhất của bộ chứng từ và đối chiếu thông tin trên hóa đơn với dữ liệu trên hệ thống (khi nhận được bộ chứng từ bán hàng do Nhân viên bán hàng gửi sang kế toán công nợ) - Lập bảng đối chiếu công nợ để đối chiếu với khách hàng - Gửi biên bản đối chiếu công nợ sang khách hàng - Đối chiếu, kiểm tra số tiền phải thu khách hàng với tiền thu được. (Khi nhận được giấy báo ngân hàng hoặc phiếu chi do khách phát hành, kế toán đối chiếu, kiểm tra số tiền phải thu khách hàng với tiền thu được. Cập nhật số tiền khách hàng thanh toán vào Bảng kê thu tiền khách hàng để theo dõi công nợ) - Sau khi kiểm tra bộ chứng từ bán hàng với hệ thống và nhận định là đúng đắn. Kế toán cập nhật dữ liệu vào hệ thống - Lập bảng báo cáo tổng hợp bán hàng tháng, báo cáo chi tiết bán hàng, báo cáo tổng hợp công nợ phải thu, báo cáo tổng hợp công nợ quá hạn để trình cho Kế toán trưởng và Giám đốc.

Tổ chức: Công Ty Tnhh Tp Tuyền Ký

Giai đoạn: 04/2011 -03/2012

Hình thức làm việc:

Chuyên môn: - Kiểm kê kho. - Đối chiếu số liệu thực tế với số liệu thực tế. - Tìm ra chênh lệch nếu có và nguyên nhân gây ra. - Biện pháp điều chỉnh chênh lệch. - Theo dõi quy trình nhập xuất hàng hoá cùng với các hồ sơ, giấy tờ có liên quan. - Báo cáo nhập xuất tồn hàng hoá. - Căn cứ vào các chỉ tiêu của Công ty sẽ lên kế hoạch nhập hàng. - Báo cáo hàng hoá, vật tư hết hạn sử dụng cho Ban giám đốc . - Đưa ra kế hoạch thanh lý cho Ban giám đốc.