Kế Toán Hơn 6 Năm Kinh Nghiệm Ở Cty Sản Xuất-Tm-Dv Nguyễn Thị Tâm Anh | ứng viên tìm việc Tài chính/Kế toán/Kiểm toán tại Bình Dương

Tên trường: Đại Học Công Nghiệp Tphcm

Giai đoạn: 2005 -2008

Tên khoa: Trung Cấp

Địa chỉ: Bình Dương

Ghi chú học tập: Kế toán tài chính

Tên trường: Đại Học Công Nghiệp Tphcm

Giai đoạn: 2005 -2008

Tên khoa: Bằng B Anh Văn

Địa chỉ: Bình Dương

Ghi chú học tập: Anh văn giao tiếp

Tên trường: Trường Tin Học Huy Hoàng

Giai đoạn: 2004 -2007

Tên khoa: Tin Học Văn Phòng

Địa chỉ: Bình Dương

Ghi chú học tập: Tin học ứng dụng văn phòng

Tổ chức: Cty Tnhh Tm-Dv Thuốc Thú Y Quốc Tế Đông Nghi

Giai đoạn: 01-2006 -02-2007

Hình thức làm việc:

Chuyên môn: Theo dõi nhập xuất thành phẩm mỗi ngày dựa trên phiếu nhập và phiếu xuất làm ra. Đối chiếu số lượng sổ sách và thực tế với thủ kho mỗi ngày để biết số lượng chính xác cung cấp cho phòng bán hàng, nhằm giúp phòng bán hàng chủ động hơn trong việc kinh doanh. Kiểm tra nhập- xuất- tồn nguyên-vật liệu hàng ngày (cùng đối chiếu với thủ kho nguyên-vật liệu) để báo cho khối mua hàng kịp thời cung cấp đầy đủ nguyên vật liệu cho sản xuất khi thiếu NVL. Cuối tháng tiến hành kiểm kê kho cùng với thủ kho. Lập báo cáo kiểm kê kho và giải trình nguyên nhân thừa- thiếu(nếu có) rõ ràng.

Tổ chức: Cty Tnhh Tm-Dv Vy Phương

Giai đoạn: 02-2007 -7-2007

Hình thức làm việc:

Chuyên môn: A/ Thanh toán bằng tiền mặt: -Kiểm tra các giấy đề nghị thanh toán đảm bảo thanh toán đúng quy định của Công ty, hóa đơn chứng từ phải đầy đủ, đúng quy định của Nhà nước. Sau khi kiểm tra xong chuyển cho kế toán trưởng, Giám đốc ký. -Theo dõi các khoản thu chi tiền mặt phát sinh. Lập đúng, đủ và chính xác số tiền phải thu, phải chi theo các chứng từ đã được duyệt. -Lập các bảng kê chi tiết thu chi tiền mặt. Cuối ngày, đối chiếu với thủ quỹ số tiền mặt tồn quỹ và ký xác nhận trên sổ quỹ tiền mặt. Chứng từ thu chi phải được đánh số liên tục cả năm tài chính B/ Thanh toán bằng chuyển khoản: -Hàng ngày, căn cứ vào các hồ sơ, chứng từ được duyệt, lập các ủy nhiệm chi thanh toán cho khách hàng. -Hàng ngày, căn cứ vào chứng từ của ngân hàng “Giấy báo nợ”, “giấy báo có”, hoặc “bảng sao kê ngân hàng” khi nhận từ ngân hàng thì kiểm tra, đối chiếu với chứng từ gốc kèm theo “Uỷ nhiệm thu”, “uỷ nhiệm chi”, “séc chuyển khoản”, “séc bảo chi”... Nếu có sự chênh lệch phải thông báo kịp thời cho ngân hàng để đối chiếu, xác minh, xử lý kịp thời. Mở sổ kế toán và hạch toán chi tiết cho từng ngân hàng, theo từng loại tiền gửi (VND, USD) để tiện cho việc kiểm tra đối chiếu. C/ Tạm ứng -Căn cứ vào giấy đề nghị tạm ứng đã được ký duyệt lập phiếu chi tiền tạm ứng và theo dõi các khoản tạm ứng (chi tiết từng khoản ứng) -Khi có giấy thanh toán tạm ứng (có chứng từ kèm theo), kiểm tra hóa đơn, chứng từ nếu hợp lệ thì lập phiếu hoàn ứng và phiếu điều chỉnh tạm ứng. Nếu số tiền ứng còn dư lập phiếu thu thu lại số tiền còn dư và số tiền ứng chưa đủ thanh toán lập phiếu chi chi thêm số tiền còn thiếu. -Theo dõi, nhắc nhở những người tạm ứng hoàn ứng đúng thời gian quy định. Ghi nhận các nghiệp vụ vào hệ thống đồng thời khi có các nghiệp vụ phát sinh

Tổ chức: Công Ty Tnhh Mtv Bibica Miền Đông- Cn Cty Cổ Phần Bibica

Giai đoạn: 08-2007 -hiện nay

Hình thức làm việc:

Chuyên môn: KẾ TOÁN PHẢI TRẢ_CÔNG NỢ -Căn cứ vào chứng từ đầu vào (phiếu đề nghị mua hay đơn hàng; phiếu xuất kho của nhà cung ứng, phiếu nhập kho, biên bản nghiệm thu vật tư, hoá đơn, bảng kê…và hợp đồng kinh tế). Kế toán phải trả kiểm tra độ chính xác của bộ chứng từ đầu vào. Về nội dung, số lượng, số tiền thanh toán, thời hạn thanh toán và mỗi công đoạn kiểm tra người thực hiện phải ghi ngày và ký tên xác nhận trách nhiệm của mình trên chứng từ liên quan. -Các chứng từ cần được đóng dấu ngày nhận, và phải được đánh số liên tục. -Theo dõi chi tiết cho từng đối tượng dựa vào các chứng từ. -Cuối tháng kiểm tra đối chiếu với khách hàng (lập các bảng xác nhận công nợ). Kiểm tra chi tiết và tài khoản tổng hợp số phải trả. -So sánh số lượng trên hoá đơn với số lượng trên báo cáo nhận hàng và đơn đặt hàng để không thanh toán quá số lượng đơn đặt hàng và số thực nhận. -So sánh giá cả, chiết khấu trên đơn đặt hàng và trên hoá đơn, để đảm bảo không thanh toán vượt quá số nợ phải trả cho người bán. -Xác định số tiền phải trả, thời hạn trả. Mỗi tuần lập bảng kê yêu cầu thanh toán một lần (chi tiết cho từng hóa đơn mua hàng). Sau khi trình cho Kế toán trưởng, Giám đốc ký duyệt. Chuyển bảng kê cho Kế toán Ngân hàng thanh toán chuyển khoản và kế toán tiền mặt chi trả tiền mặt. -Căn cứ vào bảng kê các uỷ nhiệm chi l và phiếu chi .Lập các bút toán cấn trừ công nợ trên hệ thống. -Cuối tháng kiểm tra, đối chiếu lại với kế toán tiền mặt và kế toán ngân hàng. KẾ TOÁN THUẾ -Kiểm tra các hóa đơn đầu ra, đầu vào đảm bảo các hóa đơn được lập đúng quy định, đầy đủ. Hàng tháng, sau khi kiểm tra đối chiếu xong (đối chiếu các bảng kê hàng hóa, dịch vụ bán ra, mua vào với các sổ kế toán chí tiết 331, 133) lập tờ khai thuế GTGT đúng quy định, đúng thời hạn. Sau khi báo cáo thuế được ký duyệt thì nộp báo cáo thuế cho Cục thuế một bản, lưu lại một bản; chuyển đề nghị nộp thuế cho kế toán ngân hàng nộp thuế đúng số tiền và thời gian quy định. -Hàng tháng, phối hợp với Phòng HCNS tính và lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân đúng quy định, sau khi được duyệt thì nộp cho cục thuế một bản, lưu lại một bản, đồng thời làm đề nghị chuyển tiền thuế đúng số tiền và thời gian quy định. -Hàng quý, lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính, sau khi được duyệt thì nộp cho cục thuế một bản, lưu lại một bản, đồng thời làm đề nghị chuyển tiền thuế đúng số tiền và thời gian quy định. -Cuối năm làm hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, quyết toán các hóa đơn chứng từ đã sử dụng đúng quy định. -Theo dõi, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý, giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, … đúng quy định. -Thường xuyên theo dõi, đối chiếu công nợ thuế với Cục thuế Bình Dương.