Nhân Viên Kế Toán Trần Thị Thanh Phương | ứng viên tìm việc Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn tại Hồ Chí Minh

Tên trường: Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Giai đoạn: 2011 -2014

Tên khoa: Kế Toán Trưởng

Địa chỉ: Hồ Chí Minh

Ghi chú học tập: Kế toán trưởng

Tên trường: Viện Kinh Tế Tài Chính

Giai đoạn: 2011 -2014

Tên khoa: Chuyên Viên Tài Chính Ngân Hàng

Địa chỉ: Hồ Chí Minh

Ghi chú học tập: chuyên viên tài chính ngân hàng

Tên trường: Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Giai đoạn: 2011 -2014

Tên khoa: Đại Học

Địa chỉ: Hồ Chí Minh

Ghi chú học tập: Kế toán

Tổ chức: Công Ty Tnhh Tm Thế Kỷ Vàng - Tỉnh Tây Ninh

Giai đoạn: 07/2005 -06/2012

Hình thức làm việc:

Chuyên môn: Kế toán tổng hợp: -Kiểm tra bảng phân bổ khấu hao TSCĐ, CCDC, nhập phần mềm. -Kiểm tra bảng lương nhân viên. -Tập hợp chi phí , kết chuyển -Lập báo cáo thuế GTGT hàng tháng, thuế thu nhập doanh nghiệp, lập các loại sổ sách, báo cáo tài chính, -In và sắp xếp chứng từ. Kế toán công nợ hàng nội: -Nhập giá trị hàng hóa trên hóa đơn vào phần mềm kế toán sau khi kiểm tra, đối chiếu với phiếu nhập kho và tờ khai hàng hóa theo chi tiết từng nhà cung cấp. -Cuối tháng gửi bảng đối chiếu công nợ đến từng nhà cung cấp. -Kiểm tra, đối chiếu giữa sổ chi tiết công nợ từng nhà cung cấp với sổ tổng hợp. -Lập phiếu đề nghị thanh toán cho từng nhà cung cấp sau khi đã trừ các khoản được hưởng Kế toán nhà hàng: -Giám sát hàng hóa nhập vào hàng ngày. - Theo dõi xuất nhập tồn hàng hóa (hàng xuất dựa trên định mức chi phí và tỉ lệ hao hụt so với thực tế xuất, nếu chênh lệch vượt quá tỉ lệ cho phép, kết hợp với nhà hàng tìm nguyên nhân khắc phục và trình cấp trên hướng xử lý). -Cuối tháng kiểm kê hàng hóa tồn, xử lý và kiểm tra bảng xuất nhập tồn hàng hóa. -Tính các chi phí khác để lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Kế toán ngân hàng,kế toán hàng ngoại: -Dựa trên phiếu đề nghị thanh toán từng nhà cung cấp hàng nội được ký duyệt, lập ủy nhiệm chi, trình ký, chuyển chứng từ đến ngân hàng. -Dựa trên sổ phụ hàng ngày, đối chiếu với sổ sách kế toán và tiền thực tế khớp hay không, tìm ra nguyên nhân, giải quyết. -Dựa trên đơn đặt hàng, hợp đồng nhập khẩu, các chứng từ khác kèm với giấy đề nghị thanh toán chuyển từ phòng kinh doanh (thanh toán hình thức TT), lập lệnh chuyển tiền, kèm các chừng từ trình cấp trên, chuyển chứng từ cho ngân hàng. -Theo dõi từng hợp đồng, cấn trừ tiền hàng cho những hợp đồng cùng nhà cung cấp (nếu có chênh lệch do hàng nhập sai quy cách, số lượng).Nhập phần mềm kế toán. -Cuối tháng, kiểm tra đối chiếu giữa sổ tổng hợp và sổ chi tiết từng nhà cung cấp. Kế toán tài sản cố định: -Theo dõi tăng giảm TSCD và CCDC.Dựa trên bảng kê phân bổ khấu hao tài sản cố định, công cụ dụng cụ từng bộ phận, lập bảng trích khấu hao phân bổ từng tháng, -Ghi giá trị khấu hao hàng tháng vào thẻ Tài Sản Cố Định. Cuối năm tiến hành kiểm kê, đối chiếu, trình cấp trên giải quyết nếu mất mát, hư hỏng. Kế toán thanh toán: -Kiểm tra các chứng từ thu, chi phát sinh hàng ngày, hạch toán chi tiết vào các tài khoản liên quan, trình kế toán trưởng ký duyệt. -Theo dõi tiền mặt thu vào, chi ra, Kiểm kê quỹ định kỳ 2 lần một tuần.