Tài Chính Ngân Hàng, Nhân Viên Kế Toán, Hành Chính Nhân Sự Trần Thị Ngọc Dân | ứng viên tìm việc Điện/Điện tử/Điện lạnh tại Kiên Giang

Tên trường: Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Cần Thơ

Giai đoạn: 2011 -2014

Tên khoa: Chứng Chỉ A Tin Học, Chứng Chỉ B Anh Văn

Địa chỉ: Kiên Giang

Ghi chú học tập: Sơ cấp

Tổ chức: Cty TNHH TM DV - Điện tử Hoài Trung

Giai đoạn: Từ tháng 4/2012 -Tháng 9/2012

Hình thức làm việc:

Chuyên môn: Tư vấn, hướng dẫn khách hàng chuẩn bị những thủ tục cần thiết để tham gia mua hàng trả góp. Làm hồ sơ cho những khách hàng có nhu cầu mua hàng trả góp. Theo dõi và cập nhật danh sách những khách hàng được Trung tâm ACS duyệt / không duyệt hồ sơ mua trả góp. Thông báo kết quả hồ sơ cho khách hàng biết. Hoàn thành những bước cuối cùng của một bộ hồ sơ trả góp và giao sản phẩm cho những khách hàng được Trung tâm ACS duyệt hồ sơ mua hàng trả góp.

Tổ chức: Cty TNHH TM DV Thành Đạt

Giai đoạn: Tháng 3/2013 -Tháng 8/2013

Hình thức làm việc:

Chuyên môn: Ghi biên nhận sửa chữa (đối với khách mang máy đến cty) hoặc ghi phiếu báo sửa chữa (đối với khách hàng cung cấp thông tin, yêu cầu sửa máy tại nhà hoặc cơ quan qua điện thoại), sau đó chuyển cho bộ phận kỹ thuật xử lý. Xuất hàng cho bộ phận kỹ thuật làm máy cho khách khi có phiếu đề xuất mượn linh kiện của nhân viên kỹ thuật. Theo dõi phiếu đến cuối ngày, kết sổ phần linh kiện đã xuất có giao cho khách hay hoàn trả lại kho. Thường xuyên kiểm tra máy của khách đã sửa xong, được kỹ thuật ghi trên bảng để báo cho khách đến nhận máy và cập nhật vào sổ theo dõi sửa chữa. Giao trả máy cho khách đến nhận máy đã sửa xong, sau đó nhận tiền khách trả và cập nhật vào bảng kê doanh thu sửa chữa. Xuất hóa đơn lẻ (đối với những khách hàng nợ lại) ghi đầy đủ thông tin của khách và cho khách ký nhận, sau đó chuyển hóa đơn cho kế toán theo dõi lấy nợ. Cuối ngày, đối chiếu giữa phiếu mượn linh kiện với biên nhận và phiếu báo sửa chữa, nếu khớp đúng thì kẹp vào. Nhận phiếu giao hàng của nhà cung cấp, sau khi nhân viên bán hàng kiểm tra hàng nhập kho đúng và đủ thì cập nhật vào sổ kiểm hàng tổng. Sau đó chuyển phiếu giao hàng qua cho kế toán, để cập nhật vào công nợ nhà cung cấp. Định kỳ, kiểm tra kho một lần vào sáng chủ nhật. Nhận chứng từ cần chi bằng tiền mặt từ khách hàng, nhân viên (điện, nước, điện thoại, …) kiểm tra thông tin của công ty mà khách hàng đã ghi, nếu khớp đúng thì làm phiếu yêu cầu thanh toán bằng tiền mặt, kẹp chứng từ vào chuyển kế toán kiểm tra, ký và chi tiền. Thường xuyên theo dõi và cập nhật vào các loại sổ: Sổ theo dõi sửa chữa, Sổ kiểm hàng tổng, Công nợ khách hàng, Công nợ kỹ thuật, Sổ quỹ tiền mặt, Sổ trao đổi theo ngày ngày dựa trên bảng doanh thu bán hàng và sửa chữa.